北京市朝阳区矫正中心2024年部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区司法局 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
机构设置、职责：北京市朝阳区社区矫正中心依据朝编【2008】38号文件成立于2008年10月，是隶属于区司法局全额拨款的事业单位。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，内设办公室和业务科，无下属机构。北京市朝阳区社区矫正中心主要职能为承担着对社区矫正对象开展集中法制教育、公益活动等工作。为有需求的社区矫正对象和刑释解矫人员提供心理热线咨询、心理辅导、心理行为训练、社会适应性指导和就业帮助等。负责对符合条件的三无人员进行临时安置。协助局机关开展区政府行政复议接待、咨询、受理等工作。负责案前调解、系统录入、统计分析等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计698.32万元，比上年增加45.03万元，增长6.89%。主要原因：人员增加。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计698.32万元，比上年增加45.03万元，增长6.89%。主要原因：人员增加。
1.财政拨款收入698.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入698.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计698.32万元，比上年增加45.03万元，增长6.89%。主要原因：人员增加。其中：基本支出574.80万元，占支出合计的82.31%；项目支出123.52万元，占支出合计的17.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计698.32万元，比上年增加45.03万元，增长6.89%。主要原因：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出698.32万元，主要用于以下方面(按大类)公共安全支出581.60万元，占本年财政拨款支出83.29%；教育支出0.83万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出70.59万元，占本年财政拨款支出10.11%；卫生健康支出45.31万元，占本年财政拨款支出6.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算557.07万元，2024年度决算581.60万元，完成年初预算的104.40%。
其中：
“司法”(款)2024年度年初预算557.07万元，2024年度决算581.60万元，完成年初预算的104.40%。主要原因：人员增加。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算1.14万元，2024年度决算0.83万元，完成年初预算的72.8%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算1.14万元，2024年度决算0.83万元，完成年初预算的72.8%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步压缩培训支出。
3“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算68.70万元，2024年度决算70.59万元，完成年初预算的102.75%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算68.70万元，2024年度决算70.59万元，完成年初预算的102.75%。主要原因：增加人员的基本养老保险缴纳。
4.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算44.48万元，2024年度决算45.31万元，完成年初预算的101.86%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算44.48万元，2024年度决算45.31万元，完成年初预算的101.86%。主要原因：增加人员的基本医疗保险缴纳。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出574.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.03万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.46万元减少1.43万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：因出国经费预算由财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费， 2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.09万元减少0.09万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，例行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.03万元，比2024年度年初预算数2.38万元减少1.35万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.03万元，原因：严格落实过“紧日子”的要求，进一步压缩公务用车维护费。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出1.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的8.51%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的8.51%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区社区矫正中心共有车辆1台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
(3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(7)卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件*
附件2：矫正中心项目支出绩效自评表